鼎商软件五金行业仓库管理规定
2021/3/26 11:14:59 点击：
一、目的
为了更好地发挥仓库对五金、劳保用品的调配功能，规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和生产所需材料的品项、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库五金、劳保供应不延误生产的进度，准确做好各生产成本决算。
特拟定本管理制度。
二、范围
仓库管理人员
三、职责
仓库管理人员负责仓库物料的收料、入库、发料、退料、储存、盘点、防护、卫生等工作。
四、规定
1、物料到达公司后，仓管根据供应商提供送货单上的信息与本公司采购申请单进行核对，严禁无送货单或者填写不规范就办理入库。
2、入库接收时必须查点物料的数量、规格型号等项目，如发现物料名称、数量、规格、质量等不符合我公司要求时，通知采购后当场退货。
对于数量不足的物料，应当场更改为实际数量，严谨有欠拖日后补加现象。
符合公司要求后并充分考虑发货时的计量单位，以领用常用单位入账。
签字确认时写“数已核”字样，并将物料放置指定区域存放。
待鼎商系统入库结束后，根据鼎商系统内的物料代码及名称做好物料标识贴在相应库位上。
3、采购所在仓库拿样需登记签字，供应商送货来料清点时应注意是否有退还样品，若退还告知采购签字，否则及时通知采购催促供应商退换。
4、存储物料仓管必须按物料不同种类、材质、数量、特点和用途分区存放，做到“二齐、三清、四定位”。
二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐。
三清：物料清、数量清、规格标识清。
四定位：按区、按排、按架、按位定位。
5、只允许本公司指定人员进入仓库领用物料。
需求部门必须在领取前仔细填写领料单，填写内容包括“领用车间”、“名称及规格”、“单位”、“请领数量”及“用途”。
“领用车间”一栏填写领用的物料具体用于哪个部门的名称，如机修领用螺丝用于生产一车间维修，填写生产一车间而不是设备部。
填写完毕后找部门负责人签字。
生产车间由助理及以上、卫生课由班长及以上、机修电工由班长及以上、行政管理及后勤由课长及以上人员签字方可到五金仓库领取，由仓管遵循先进先出为原则发放物料，杜绝手续不齐就发放物料。
6、办理鼎商入库时仔细核对经销商名称、物料名称、数量、规格、价格。
若有异问及时找采购、财务、信息部协调处理，严禁拖延入库，尽量做到日结日清。
7、鼎商办理出库时根据领料单上信息录入其他出库并审核。
严禁不按单据信息私自改动物料名称、数量及领用部门，严禁拖延出库，做到日清。
8、所需部门因规格问题需换货的，首先确认物料是否为供应商原因导致不能正常使用，若是告知采购联系供应商退货或者换货处理。
若不是需与领料部门负责人员确认所换物料是否可以再次使用，不能再次使用，需领料人员走领料流程写领料单。
能再次使用给予更换并做好物料归位工作。
9、所需部门因规格、质量等问题需退货的，首先确认物料是否为供应商原因导致，若是告知采购联系供应商退货处理，并办理相关退料手续。
若因公司内部原因导致，需与领料部门负责人员确认所退物料是否可以再次使用，不能再次使用直接放置报废区域，能再次使用将物料归位并做相应退料单。
10、日常盘点执行每周所有物料盘点一次，将物料分解到周一至周五。
若有差异及时查找原因，保证账实相符。
每周一上交上周盘点差异表。
每月做一次全面盘点差异表，盘点后的三个工作日内，必须履行完盘点表的审批手续，差异在500元以内，由生产总监审批，超过500元以上，由总经理审批。
审批完的盘点表，在录完调整单据后，报财务审批。
盘点表交财务专项保管。
11、账外物料采用手工账目进行管理，账外物料包括未在五金库做出入库、使用部门退货前财务已关账、供应商设备备件、其他部门领用后另找厂家外出加工等。
12、需报废物料单独区域存放，每季度填写报废单找部门主管及生产总监签字，并联系管理部及时清理。
13、妥善保管出入库凭单，每月做五金劳保领用及分析报表，按部门、按用途分析。
每月5日前上报生产总监及总经理。
14、月底将各部门领用报表打印出，和相关部门领用人，进行领用核对，并将签字后的核对报表，经仓库主管审核签字后，报财务备案。
15、常规物料设置安全库存，及时填写请购单，保证正常供给。
16、办公区、库房、货架、物料整洁、干净、每日清理、清扫等符合5s管理要求，保证库房通风、干燥、做好防盗、防锈、防尘、防潮、防虫等工作。
17、仓库内禁止烟火，严禁消防通道及物流通道堵塞。
仓管人员与下班前应巡视仓库门窗及电源、水是否关闭，确保仓库的安全。
五金仓库管理规定【2】
1、目的：
规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、依据：
《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》
3、适用范围：
本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任：
公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：
5.1原、辅、包材，五金材料入库：
5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。
核对内容：品名、规格、批号、数量。
外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类;按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场qa人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。
原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验;五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。
标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。
入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》;《物资入库分类台账》。
入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。
采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
5.2原辅包材仓储：
5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。
5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资，必须按储存的要求进行处理，比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。
5.2.3对于有使用有效限期的物资，必须制作特别记录，在临近效期3个月的时间，应书面向公司生技部报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。
在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。
对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。
5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》，并按质检部《不合格原辅包材处理流程》处理。
5.3原辅包材出库：
5.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后，方可发料。
所发原、辅、包材，五金材料包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的《检验报告单》或合格证。
。
5.3.2、发料时要先进先出，尽量做到按批集中发料。
5.3.3、包装完整物资的需要分零时，库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》，发料时应复核称出量及剩余量(分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用)，如有差错，及时查明原因。
5.3.4每次发料后，库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。
5.4原、辅、包材，五金材料退库：
5.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材，五金材料必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。
5.4.2、若退库的原辅包材实物在车间，当月办理一退一领手续的，车间主任、库管员必须亲自到有关车间核实是否属实，否则拒绝办理一退一领手续。
5.5、原辅包材库、五金库日常工作：
5.5.1每日准确、及时地按规定填报原、辅、包材，五金材料到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司材务部。
5.5.2每月26日对库存实物进行盘存(盘存过程财务部成本会计应到现场审核)，并将《领料单》交财务部，填报《原、辅、包材，五金材料领用月报表》于每月28日报送财务部及物资采购工作部。
5.5.3每月28日填报各车间部门《原、辅、包材，五金材料领用月报表》报送公司财务部。
5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册，妥善保管备查。
5.5.5保持库区整洁，注意防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。
5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告(书面简报一式两份，并签名，库管员留底一份，接收简报人留一份)。
5.6安全库存量
5.6.1由各部门负责人，根据生产耗用材料的实际用量，制订公司《安全库存量标准》，确保生产正常进行，
5.6.2库管员应密切关注《安全库存量标准》与库存实物的差率，一但库存实物处于100%-95%安全库存量时，库管员应急时填报《安全库存量预警表》，并送相关部门和采购工作部。
库存实物量为50%安全库存量时，库管员应越级上报公司主管生产副总经理。
6、附则：
本制度由物供部制定，物供部负责解释。
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