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鼎商软件五金行业仓库管理规定

2021/3/26 11:14:59      点击:

  一、目的
  为了更好地发挥仓库对五金、劳保用品的调配功能,规范公司仓库的物料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和生产所需材料的品项、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库五金、劳保供应不延误生产的进度,准确做好各生产成本决算。
  特拟定本管理制度。
  二、范围
  仓库管理人员
  三、职责
  仓库管理人员负责仓库物料的收料、入库、发料、退料、储存、盘点、防护、卫生等工作。
  四、规定
  1、物料到达公司后,仓管根据供应商提供送货单上的信息与本公司采购申请单进行核对,严禁无送货单或者填写不规范就办理入库。
  2、入库接收时必须查点物料的数量、规格型号等项目,如发现物料名称、数量、规格、质量等不符合我公司要求时,通知采购后当场退货。
  对于数量不足的物料,应当场更改为实际数量,严谨有欠拖日后补加现象。
  符合公司要求后并充分考虑发货时的计量单位,以领用常用单位入账。
  签字确认时写“数已核”字样,并将物料放置指定区域存放。
  待鼎商系统入库结束后,根据鼎商系统内的物料代码及名称做好物料标识贴在相应库位上。
  3、采购所在仓库拿样需登记签字,供应商送货来料清点时应注意是否有退还样品,若退还告知采购签字,否则及时通知采购催促供应商退换。
  4、存储物料仓管必须按物料不同种类、材质、数量、特点和用途分区存放,做到“二齐、三清、四定位”。
  二齐:物料摆放整齐、库容干净整齐。
  三清:物料清、数量清、规格标识清。
  四定位:按区、按排、按架、按位定位。
  5、只允许本公司指定人员进入仓库领用物料。
  需求部门必须在领取前仔细填写领料单,填写内容包括“领用车间”、“名称及规格”、“单位”、“请领数量”及“用途”。
  “领用车间”一栏填写领用的物料具体用于哪个部门的名称,如机修领用螺丝用于生产一车间维修,填写生产一车间而不是设备部。
  填写完毕后找部门负责人签字。
  生产车间由助理及以上、卫生课由班长及以上、机修电工由班长及以上、行政管理及后勤由课长及以上人员签字方可到五金仓库领取,由仓管遵循先进先出为原则发放物料,杜绝手续不齐就发放物料。
  6、办理鼎商入库时仔细核对经销商名称、物料名称、数量、规格、价格。
  若有异问及时找采购、财务、信息部协调处理,严禁拖延入库,尽量做到日结日清。
  7、鼎商办理出库时根据领料单上信息录入其他出库并审核。
  严禁不按单据信息私自改动物料名称、数量及领用部门,严禁拖延出库,做到日清。
  8、所需部门因规格问题需换货的,首先确认物料是否为供应商原因导致不能正常使用,若是告知采购联系供应商退货或者换货处理。
  若不是需与领料部门负责人员确认所换物料是否可以再次使用,不能再次使用,需领料人员走领料流程写领料单。
  能再次使用给予更换并做好物料归位工作。
  9、所需部门因规格、质量等问题需退货的,首先确认物料是否为供应商原因导致,若是告知采购联系供应商退货处理,并办理相关退料手续。
  若因公司内部原因导致,需与领料部门负责人员确认所退物料是否可以再次使用,不能再次使用直接放置报废区域,能再次使用将物料归位并做相应退料单。
  10、日常盘点执行每周所有物料盘点一次,将物料分解到周一至周五。
  若有差异及时查找原因,保证账实相符。
  每周一上交上周盘点差异表。
  每月做一次全面盘点差异表,盘点后的三个工作日内,必须履行完盘点表的审批手续,差异在500元以内,由生产总监审批,超过500元以上,由总经理审批。
  审批完的盘点表,在录完调整单据后,报财务审批。
  盘点表交财务专项保管。
  11、账外物料采用手工账目进行管理,账外物料包括未在五金库做出入库、使用部门退货前财务已关账、供应商设备备件、其他部门领用后另找厂家外出加工等。
  12、需报废物料单独区域存放,每季度填写报废单找部门主管及生产总监签字,并联系管理部及时清理。
  13、妥善保管出入库凭单,每月做五金劳保领用及分析报表,按部门、按用途分析。
  每月5日前上报生产总监及总经理。
  14、月底将各部门领用报表打印出,和相关部门领用人,进行领用核对,并将签字后的核对报表,经仓库主管审核签字后,报财务备案。
  15、常规物料设置安全库存,及时填写请购单,保证正常供给。
  16、办公区、库房、货架、物料整洁、干净、每日清理、清扫等符合5s管理要求,保证库房通风、干燥、做好防盗、防锈、防尘、防潮、防虫等工作。
  17、仓库内禁止烟火,严禁消防通道及物流通道堵塞。
  仓管人员与下班前应巡视仓库门窗及电源、水是否关闭,确保仓库的安全。
  五金仓库管理规定【2】
  1、目的:
  规范原辅包材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理,杜绝差错发生。
  2、依据:
  《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》
  3、适用范围:
  本管理流程适用于原辅包材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
  4、责任:
  公司物资管理工作部,采购工作部,库管员对本管理流程的实施质量负责。
  5、制度细则:
  5.1原、辅、包材,五金材料入库:
  5.1.1原辅包材,五金材料入库前,库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。
  核对内容:品名、规格、批号、数量。
  外观目测检查有无破损和污染,若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
  5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类;按《原、辅料入库检验流程》《包装材料,五金材料入库检验流程》要求,填写《请检单》质检部现场qa人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。
  原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验;五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
  5.1.3到库原辅包材,五金材料应分批、分品种堆码,并做好明显的待检标识。
  标识内容:物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
  5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后,一个工作日内办理入库手续。
  入库手续内容:填写原、辅、包材,五金材料《入库单》;《物资入库分类台账》。
  入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
  5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材,品质达不到申购要求的五金材料,库管员应拒绝办理入库手续,对不合格物资做好不合格标识,并即时通知采供部进行处理。
  采供部对不合格物资处理时限期限,不得超过三个工作日。
  5.2原辅包材仓储:
  5.2.1将已办理入库手续的原辅包材,五金材料按产品的分类要求进行仓储管理,保管人员应对物资金存放位置应记录明细,不得出现物资存放悬空,不知去向的事件出现。
  5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资,必须按储存的要求进行处理,比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资,必须按规定进行存放,严禁随意存放特殊物资的事件出现。
  5.2.3对于有使用有效限期的物资,必须制作特别记录,在临近效期3个月的时间,应书面向公司生技部报告,对于超过有效期的物资,应申请质检部进行复检。
  在复检结论合格的同时,要求质检部签订新的有效期,并在相关台账上做好记录。
  对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。
  5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》,并按质检部《不合格原辅包材处理流程》处理。
  5.3原辅包材出库:
  5.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后,方可发料。
  所发原、辅、包材,五金材料包装要完好,标签与标志应与实物一致,并有每批的《检验报告单》或合格证。
  。
  5.3.2、发料时要先进先出,尽量做到按批集中发料。
  5.3.3、包装完整物资的需要分零时,库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》,发料时应复核称出量及剩余量(分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用),如有差错,及时查明原因。
  5.3.4每次发料后,库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。
  5.4原、辅、包材,五金材料退库:
  5.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材,五金材料必须包装完好,无破损、无污染,标识应与实物一致,以便下次发放和领用。
  5.4.2、若退库的原辅包材实物在车间,当月办理一退一领手续的,车间主任、库管员必须亲自到有关车间核实是否属实,否则拒绝办理一退一领手续。
  5.5、原辅包材库、五金库日常工作:
  5.5.1每日准确、及时地按规定填报原、辅、包材,五金材料到库、入库、出库及当日结存报表,并按约定报送公司材务部。
  5.5.2每月26日对库存实物进行盘存(盘存过程财务部成本会计应到现场审核),并将《领料单》交财务部,填报《原、辅、包材,五金材料领用月报表》于每月28日报送财务部及物资采购工作部。
  5.5.3每月28日填报各车间部门《原、辅、包材,五金材料领用月报表》报送公司财务部。
  5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册,妥善保管备查。
  5.5.5保持库区整洁,注意防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。
  5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告(书面简报一式两份,并签名,库管员留底一份,接收简报人留一份)。
  5.6安全库存量
  5.6.1由各部门负责人,根据生产耗用材料的实际用量,制订公司《安全库存量标准》,确保生产正常进行,
  5.6.2库管员应密切关注《安全库存量标准》与库存实物的差率,一但库存实物处于100%-95%安全库存量时,库管员应急时填报《安全库存量预警表》,并送相关部门和采购工作部。
  库存实物量为50%安全库存量时,库管员应越级上报公司主管生产副总经理。
  6、附则:
  本制度由物供部制定,物供部负责解释。